Тег 1084 что это

Таблица 10. Значения реквизита «дополнительный реквизит пользователя» (тег 1084) кассового чека (БСО, кассовый чек коррекции (БСО коррекции)), с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты

1) Реквизит «дополнительный реквизит пользователя» (тег 1084) может включаться в состав фискального документа с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты.

14. QR-код на кассовых чеках (БСО) в печатной форме не должен содержать данные адреса в формате URL и должен обеспечивать с использованием программного обеспечения подсистемы обеспечения проверки кассового чека и подачи жалобы в налоговые органы на корректность применения контрольно-кассовой техники, входящей в состав автоматизированной системы контроля применения контрольно-кассовой техники ФНС России, проверку следующих реквизитов кассового чека (БСО):

дата и время осуществления расчета;

заводской номер фискального накопителя;

порядковый номер фискального документа;

фискальный признак документа;

15. Данные QR-кода должны представлять собой текстовую строку из латинских букв, цифр и символов-разделителей «=» и «&». Текст должен быть представлен в кодировке CP866. Структура данных, помещаемых в строку QR-кода, состоит из шести полей:

— t=<date/time — дата и время осуществления расчета в формате ГГГГММДДТЧЧММ>

— s=<сумма расчета в рублях и копейках, разделенных точкой>

— fn=<заводской номер фискального накопителя>

— i=<порядковый номер фискального документа, нулями не дополняется>

— fp=<фискальный признак документа, нулями не дополняется>

Пример строки QR-кода: t=20150720T1638&s=9999999.00&fn=000110000105&i=12345678&fp=123456&n=2.

16. Формат регистрационного номера ККТ должен:

состоять из 16 цифр (10 + 6), XXXXXXXXXXYYYYYY, где:

XXXXXXXXXX — порядковый номер зарегистрированной ККТ, состоящий из 10 цифр (от 0 до 9);

YYYYYY — контрольное число для проверки регистрационного номера ККТ, состоящее из 6 цифр (от 0 до 9). Если порядковый номер регистрируемой ККТ содержит менее чем из 10 цифр, то он дополняется лидирующими нулями до длины строки в 10 цифр.

Контрольное число регистрационного номера ККТ вычисляется по алгоритму расчета контрольной суммы CRC-16IEEE 802.3 (дополняется лидирующими нулями до длины строки в 6 цифр), с использованием параметров алгоритма CRC-16IEEE 802.3:

Truncated polynomial = 0x1021;

Initial value = 0xFFFF;

No XOR is performed on the output CRC.

Примечания: на вход алгоритма CRC-16IEEE 802.3 вводятся:

а) порядковый номер зарегистрированной ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 10 цифр);

б) ИНН пользователя ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 12 цифр);

в) заводской номер ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 20 цифр).

17. Форматы фискальных документов в печатном виде должны:

содержать реквизиты, отпечатанные построчно, в виде следующей структуры:

[Заголовок реквизита ФД в ПФ] <значение реквизита> [<единица измерения>].

Реквизит, содержащий данные в виде числа, при печати должен помещаться в одной строке без разрывов, за исключением случаев, когда длина числа превышает максимально допустимую длину строки принтера ККТ.

В случае если реквизит ФД в печатной форме должен иметь заголовок реквизита ФД в ПФ, такой заголовок должен печататься слева от значения реквизита или над строкой со значением реквизита, если длина реквизита превышает максимально допустимую длину строки принтера ККТ.

04. Чеки

В данном разделе можно осуществлять поиск и просмотр конкретного кассового чека или нескольких чеков по известным параметрам.
Для осуществления поиска можно воспользоваться как основным (1) набором фильтров, так и дополнительным (*) (Рис.1).

Основные фильтры #

Тип документа – тип фискального документа, выберите нужный из списка.

Магазин – это структурная форма подразделения, которую возможно создать в личном кабинете в разделе «Магазины». Раздел предназначен для удобства распределения и отображения кассовой техники в личном кабинете клиента.

Касса – название кассы или РНМ кассы.

Период времени – в календаре выбирается по дате пробития чека на кассе.

Дополнительные фильтры #

Тег — поиск осуществляется по фискальным документам, в которых есть один из дополнительных тегов (1084, 1191, 1192). После выбора тега, появится поле «Содержание тега», в котором можно указать значение, чтобы найти только чеки, содержащие определенное значение тега.

Если оставить поле «Содержание тега» пустым и применить фильтр, то будут отображены только те чеки, у которых выбранный тег заполнен.

Тег 1084

Тег 1084 «Дополнительный реквизит пользователя», являющийся структурой из тегов:

• 1085 «Наименование дополнительного реквизита пользователя»;
• 1086 «Значение дополнительного реквизита пользователя».

При использовании тега 1084 следует учитывать особенности сферы деятельности. Так, например, в сфере оборота лекарственных препаратов использование данного тега регламентировано.

Если сфера деятельности пользователя не имеет специфических требований, предъявляемых отдельными нормативно-правовыми актами к порядку передачи информации в составе обменных форматов ККТ, то пользователь вправе использовать тег 1084 на своё усмотрение, например, указав номер заказа.

Тег 1191

Тег 1191 «Дополнительный реквизит предмета расчета».

Значение определяется ФНС и используется в некоторых сферах деятельности, например, в сфере оборота лекарственных средств.

Тег 1192

Тег 1192 «Дополнительный реквизит чека (БСО)».

Значение определяется ФНС России. Применяется в составе кассового чека (БСО) и кассового чека коррекции (БСО коррекции), например, по методическим рекомендациям ФНС данный тег может присутствовать в чеке, дублирующем ошибочные данные первоначального чека, а также в чеке, содержащем правильные фискальные данные и иметь значение ФПД ошибочного чека.

Методические указания ФНС по исправлению ошибок или нарушений: Посмотреть

Чеки с маркировкой — доступен только при активном тарифе УМ. Осуществляет поиск по чекам, которые содержат код маркировки

Поиск по – номеру кассовой смены, номеру чека, сумме (от, до), кассиру смены (в поле кассир можно указать как ФИО полностью, так и часть фамилии, имени, отчества).

Тип оплаты – признак способа расчета + форма оплаты (наличными, безналичными)

Признак расчета – признак совершенной операции между покупателем и продавцом отображающий порядок движения денежных средств, передаваемый кассовым аппаратом в чеке

• Приход — получение средств от покупателя (клиента).
• Возврат прихода — возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него.
• Расход — выдача средств покупателю (клиенту).
• Возврат расхода — получение средств от покупателя (клиента), выданных ему.

Статус чека ФНС — результат (тип обработки) форматно-логического контроля при получении чека ФНС:

• Принят — ФД передан в ФНС, ФД принят на стороне ФНС, при проверке не выявлено никаких ошибок
• Прием с предупреждением — ФД принят на стороне ФНС, при проверке выявлены ошибки ФЛК
• Отказ в Приеме — ФД передан в ФНС. ФНС при обработке выявило ошибки ФЛК, которые соответствуют статусу Отказ в Приеме (коды ошибок: 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510).
• Прием в карантин — ФД передан в ФНС. ККТ не завершило регистрацию (не получена Карточка регистрации по ККТ). При регистрации и перерегистрации ККТ, до получения пользователем карточки регистрации контрольно-кассовой техники, формирование иных ФД, кроме «Отчета о регистрации» или «Отчета об изменении параметров регистрации», не допускается». В случае завершения регистрации ККТ и получения карточки регистрации/перерегистрации ККТ фискальный документ перейдет в статус Принят или Принят с предупреждением (в зависимости от наличия ошибок). Фискальные документы в статусе Карантин не могут быть проверены на сайте ФНС и не отображаются в АИС Налог 3.
• Отсутствует — ФД передан в ФНС, но ответ от ФНС о статусе фискального документа не получен.

Соответствие статуса чека и иконки в блоке результатов поиска чека (Рис.2).

Выводится для типов фискальных документов в левой колонке в окне вывода результатов поиска чека:

1. Кассовые чеки
2. Чеки коррекции
3. БСО
4. БСО Коррекции

По каждому чеку в результатах поиска при наведении на иконку статуса появляется подсказка со статусом чека в ФНС.

В подсказке дополнительно после символа «:» отображается сообщение от ФНС с причиной соответствующего статуса (может отсутствовать).

Виды форматного контроля #

1. Проверка документа на наличие в документе всех обязательных для передачи реквизитов фискального документа.
2. Проверка реквизитов на соответствие значения реквизита ожидаемому типу данных.
3. Проверка реквизитов на соответствие значения реквизита ограничениям, наложенным на него.
4. Проверка документа на присутствие в документе лишних тегов.

Логический контроль — соответствие фискального документа всем логическим правилам для данного типа документа. Например, одно из правил логического контроля для кассового чека (БСО): Реквизит «наименование предмета расчета» name(тег 1030) включается в состав ФД, за исключением, если реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) имеет значение, равное «3».

Результат поиска #

По результатам поиска показывается список фискальных документов, удовлетворяющих заданным в фильтрах значениям. Каждый фискальный документ можно открыть, чтобы просмотреть подробную информацию об этом документе, с возможностью сохранения этого фискального документа в формате PDF и отправки его на электронную почту. Просмотр ФД возможен только за период в 4 календарных дня. В случае если необходимо просмотреть документы за больший период, требуется разделить данный период на несколько, каждый из которых не будет превышать 4 календарных дня.

Важно! В разделе поиска, чеки отображаются максимум на 9 страницах. Если за выбранный период в 4 календарных дня количество документов превысит максимальное, то они не будут отображены, при это появится уведомление о превышение лимита просмотра чеков с возможностью перехода в раздел для формирования выписки по документам – Превышен лимит. Данные показаны за более короткий период.

Вы можете получить выписку за весь период в разделе «Выписки».

Для открытия документа необходимо нажать на соответствующую строку. Откроется окно предварительного просмотра, с указанием основной информации о документе. Для просмотра электронной версии фискального документа необходимо нажать на кнопку «Показать чек» (рис. 3).

Показатели #

В данном разделе можно просматривать информацию по суммам продаж (Рис.4).

Магазин – это структурная форма подразделения, которую возможно создать в личном кабинете в разделе «Магазины». Раздел предназначен для удобства распределения и отображения кассовой техники в личном кабинете клиента.

Касса – название кассы или РНМ кассы.

Период времени – в календаре выбирается дата пробития чека на кассе.

Информацию по продажам можно просматривать как в виде графиков с указанием типа операции и способа оплаты, так и в виде таблицы.

При наведении курсора мыши на столбец графика появляется всплывающее окно с указанием информации по суммам продаж.

Информация по суммам продаж с учетом кассовых чеков коррекции, а также отображением суммы коррекции, отображается в этом же разделе, ниже, в виде отдельной таблицы (Рис.5).

ВАЖНО! Статистика может обновляться на полчаса позже после получения нами чеков от ваших касс.

В случае несвоевременной передачи кассовых чеков в ОФД (некорректные настройки кассы, отсутствие подключения кассы к сети интернет), просмотр информации по суммам продаж за предыдущий период будет доступен на следующий день, следующий за днем поступления кассовых чеков в ОФД. Например, чеки, сформированные на кассе 25 марта 2019 года, были переданы в ОФД только 1 апреля 2019 года, в этом случае аналитическая информация по продажам, которые были 25 марта, будет доступна для просмотра на следующий день после дня, когда были переданы эти чеки, то есть 2 апреля 2019 года, при этом в календаре необходимо будет выбрать фактическую дату пробития кассового чека.

Чеки по кассе #

В этом разделе можно просматривать все фискальные документы по кассовой технике. Для просмотра информации необходимо выбрать временной период, магазин и кассовый терминал. Время можно выбрать нажатием на кнопки с уже установленным временным интервалом или выбрать дату и время в календаре. Для отображения информации необходимо обязательно выбрать магазин (в случае если структура магазинов была создана) и кассовый терминал. Если созданная структура магазинов отсутствует, то достаточно выбрать только кассовый терминал. При указании даты начала и окончания периода информация будет отображаться в рамках 24 часов. Например, Вы указываете период с 1 марта 2019 года по 8 марта 2019 года, в этом случае будут отображаться фискальные документы за период с 00:00 часов 1 марта по 00:00 часов 8 марта (Рис.6).

В этом разделе чеки отображаются максимум на 9 страницах. Если за выбранный период количество документов превысит максимальное, то они не будут отображены, при это появится соответствующее уведомление о превышение лимита просмотра чеков с возможностью перехода в раздел для формирования выписки по документам (Рис.7).

При выборе фискального документа и нажатие на соответствующую строку, будет осуществлен переход на страницу проверки чека и будет отображена электронная версия выбранного вами фискального документа. При необходимости вы можете скачать выбранный вами документ в формате pdf., отправить чек на адрес электронной почты или отправить по смс, если подключен соответствующий сервис (Рис.8).

Служебные чеки #

В данном меню содержится информация по чекам учёта (Рис.9).

Отчёты об открытии/закрытии смен

Содержит отчёты о открытии и закрытии смены, а также z-отчёты кассовой смены (Рис.10).

Подменю Чеки Коррекции

Содержит кассовые чеки коррекции с различными признаками расчёта (Рис.11).

БСО

Содержит бланки строгой отчётности с различными признаками расчёта (Рис.12).

БСО Коррекции

Содержит бланки строгой отчётности со всеми различными признаками расчёта и коррекцией самого документа (Рис.13).

Ниже, на данной странице, при любом из открытых подменю, отображены регистрационные чеки ФНС (Рис.14).

При нажатии на любую строку данных, откроется чек полностью, в новом окне.

Кнопки ведут на раздел с поиском чеков, с соответствующей фильтрацией.

Выписки #

• Чеки
• Чеки (расширенный)
• Обороты по ККТ
• Z-отчёты
• Z-отчёты по БСО
• Смены
• Чеки с маркировкой
• Кассиры
• Товарные позиции
• Электронные чеки

В выписке можно сформировать выгрузку по выбранному типу документа. Для заказа отчета, необходимо выбрать: тип документа (1), временной период (2), магазин (3) и кассовый терминал (4), а также выбрать формат документа, в котором будет формироваться выписка (5). Время можно выбрать нажатием на кнопки с уже установленным временным интервалом, или выбрать дату и время в календаре. Также вы можете открыть состав выписки и отметить необходимые поля отчёта, раскрыв меню «Состав выписки» (6) (Рис.15).

После указания заданных параметров, необходимо нажать на кнопку «Сформировать». После нажатия на кнопку «Сформировать» ниже появится окно отчёта с указанием параметров заказа отчета и его статусом (7). Отчёт, находящийся в процессе подготовки, будет иметь статус «В очереди» (Рис.16).

Готовый отчет будет иметь статус «Сформирован», при наведении на эту кнопку, появится возможность загрузить отчёт (Рис.17).

Чеки
Данная выписка содержит информацию отдельно по каждому чеку с указанием суммы и типа операции. Доступно в форматах XLSX и CSV.

Чеки (расширенный)
Данная выписка отличается от обычной, тем, что в неё добавлено отображение тегов 1191 (дополнительный идентификатор предмета расчёта), (покупатель) и (ИНН покупателя). Также в ней исправлены отображения расчётных ставок НДС: 10/110 и 20/120.

Обороты по ККТ
Выписка содержит информацию по оборотам, сгруппированную по кассам. Доступно в формате XLSX.

Z-отчеты
Данная выписка содержит информацию по отчету о каждой закрытой с указанием сумм в зависимости от типа операции способа оплаты. Доступно в формате XLSX.

Z-отчеты по БСО
Выписка содержит информацию по отчету о каждой закрытой с указанием сумм в зависимости от типа операции способа оплаты, в случае если кассовый аппарат пробивает бланк строгой отчетности). Доступно в форматах XLSX и PDF.

Смены
Выписка содержит информацию, которая является обязательной для фискального документа Отчет о закрытие смены – количество чеков в смене, состояние работы ФН и наличие непереданных документов). Доступно в формате XLSX.

Чеки с маркировкой
Выписка с данными по чекам с отправкой маркировки в ЦПРТ. Доступно в формате XLS.

Выгрузка возможна за период от одного календарного месяца, до года, по любому магазину и/или терминалу.

Товарные позиции
В данном отчете каждая строка — это один предмет расчета, содержащий как собственные реквизиты (наименование предмета расчета, номер по порядку в чеке, цену, количество, сумму по товару, ставку и сумму НДС, ИНН поставщика), так и общие реквизиты чека (сведения о ККТ, дату и время чека, общую сумму, суммы по способам расчетов, суммы НДС).
Отчет можно сформировать за последние (глубина) 2 года.
Максимальный период (ширина) — 14 дней.

Электронные чеки
При подключенной услуге Электронные чеки в данном отчете будут все переданные в ОФД чеки с заполненным тегом 1008 (телефон или электронный адрес покупателя) со статусами отправки.

Отчет можно сформировать за последние (глубина) 3 месяца.
Максимальный период отчета — 3 месяца.

Для электронных чеков, отправленных на абонентский номер конечный статус «Доставлено» будет указан только в случае, если его передал оператор связи получателя. Если электронный чек находится в статусе «Отправлен», то он может быть доставлен, но оператор не передал информацию об этом. Например, если устройство получателя не отправило оператору информацию об успешном получении.

Статус «Отправлен» для электронных чеков на абонентский номер обозначает, что сообщение было передано оператору связи (службе сообщений, почтовому серверу) получателя и получено подтверждение о принятии данного сообщения к доставке, при этом отсутствует информация о том, было ли такое сообщение доставлено.
Для электронных чеков, отправляемых на Email, статус «Отправлен» конечный.

Объяснительные к коррекциям #

В данном меню содержится информация по чекам коррекции и созданным к ним объяснительным в ФНС (Рис.18).

Для создания объяснительной – выберите ранее созданный на кассе чек коррекции, далее заполните все необходимые поля (Рис.19). Можно воспользоваться представленными шаблонами. После заполнения сохраните и распечатайте документ в 2-х экземплярах.

В подменю История содержатся все чеки коррекции с объяснительными, которые были созданы ранее (Рис.20).

Saved searches

Use saved searches to filter your results more quickly

You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session. You switched accounts on another tab or window. Reload to refresh your session.

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Маркировка лекарств — как передать код маркировки при продаже через ККТ Штрих-М

Многие знают, что при продаже маркированных товаров необходимо передавать информацию о коде маркировки с помощью тега 1162. Про это достаточно много информации.

Для Штрих-М запрограммировать это не составляет большого труда. После операции FNOperation() необходимо добавить несколько строк.

Код маркировки включает в себя избыточные данные. Из него необходимо выделить SGTIN длиной 27 символов, который в свою очередь делится на 2 части: первые 14 символов GTIN, остальные 13 символов это серийный номер упаковки (длина серийного номера упаковки указана для группы Лекарства).

Мой вариант функции разбора штрих-кода маркировки:

Но при продаже лекарственных препаратов всё сложнее.

Когда я для теста сделал первый чек с кодом маркировки, то долго ждал когда же статус упаковки сменится с "in_circulation" (в обороте) на "in_sale" (продан в розницу), но этого так и не произошло.

Вот что мне ответил представитель ОФД:

Так же прошу отметить,что 54-ФЗ возлагает обязанности на оператора фискальных данных только в частности доставки кодов маркировки в составе кассового чека, а не контролировать его прием на стороне ЦРПТ.

Т.е. ОФД нет никакого дела, что именно ты передаёшь, правильно или нет.

Вот какой ответ из Честного Знака привёл один из разработчиков:

Отчёт о выбытии препарата при проведении его через ККТ не поступил в ИС "Маркировку" по причине того, что в отправляемом документе:
— отсутствуют теги 1085 и 1086, которые содержат информацию о месте деятельности, с которого происходит вывод ЛП из оборота;
— отсутствует тег 1191, который указывает именно, что производится именно продажа лекарственного препарата.

Читаем документацию и дополняем обработку.

Тег кассового чека 1084 является структурой и содержит следующие теги:

Код	Наименование Тега	Формат	Размер
1085	наименование дополнительного реквизита пользователя	Строка CP-866	64
1086	значение дополнительного реквизита пользователя	Строка CP-866	256

Ниже приведены рекомендации по записи в структуру тега 1084 (дополнительный реквизит пользователя) данных о выбытии лекарственных препаратов.

В теге 1085 необходимо передавать следующие реквизиты:

1. Префикс «mdlp» как признак того, что тег 1086 содержит специфичную для передачи в МДЛП информацию;

2. Опционально 7 символов из диапазона «0..9», указывающих на тип документа, данные которого передаются в теге 1086, в соответствии с ОКУД.
a. Отсутствие этих символов указывает на то, что в чеке передаются данные розничной реализации ЛП по рецепту с частичным дотированием, которые преобразуются в 511 схему данных МДЛП, либо в чеке передаются данные розничной реализации ЛП по рецепту без льготы или отпускаемых без рецепта.
b. Значение «3108805» указывает на то, что в теге 1086 передаются данные льготного рецепта со 100% дотированием (тег 1086 должен содержать реквизит с префиксом «ps»), которые преобразуются в 521 схему данных МДЛП.
c. Другие значения тега 1085 не допускаются.
Все передаваемые в теге 1086 реквизиты необходимо разделять символами-разделителями «&»; каждому реквизиту сопоставить уникальный префикс для упрощения машинной обработки данных:
dn = <номер документа, учитывающего отраслевую специфику>, doc_num, не более 200 символов
dd = <дата документа, учитывающего отраслевую специфику> в формате ГГММДД, doc_date
ps = <номер серии льготного рецепта>, prescription_series

sid = <идентификатор места деятельности субъекта обращения в ИС МДЛП>, subject_id

Для самого простого случая продажи без рецепта в начало добавляем

Где subject_id это идентификатор места деятельности.

В теге 1191 передаются следующие реквизиты, порядок их записи описан ниже:

sp = <часть потребительской (маркированной) упаковки, подлежащая выводу из оборота>, sold_part
ss = <сумма субсидии>, subsidy_sum (сумма, компенсируемая из федерального или регионального бюджета, при расчете за данный предмет расчета по льготному рецепту). Используется для заполнения параметра МДЛП «discount».
Идентификатор субъекта обращения (sid) — 14 разрядныйM4; номер (строка длиной 14 байт в CP-866, допустимые символы [«0»-«9»]). Завершающий символ при записи строки данных должен быть «&».
При определении максимальной суммарной длины реквизитов dn и ps необходимо учитывать ограничения длины тега 1086, установленные ФФД (256 байт в версии 1.05). Для включения в реквизиты с префиксом dn или ps символа «&» в передаваемых данных должна содержаться подстрока «&&», которая при обработке и передаче в МДЛП не интерпретируется как разделитель или завершающий символ, а заменяется на символ «&».
Реквизит sp включается в тег 1191 сразу после префикса mdlp без указания в качестве префикса названия реквизита в следующем виде: указывается общее количество отпущенных первичных упаковок (целое число в виде строки, лидирующие нули запрещены) и, далее, количество первичных упаковок в маркированной упаковке (целое число в виде строки, лидирующие нули запрещены), разделенные символом «/» с завершающим символом «&», т.е. при отпуске 4 блистеров из 12 указывается строка «4/12&». Если после префикса «mdlp» указание дробной части отсутствует, упаковка считается выведенной из оборота полностью.

Примеры допустимых значений тега 1191: «mdlp», «mdlp2/12&».
Реквизит ss для льготных ЛП содержит сумму, возмещаемую из регионального или федерального бюджета. В реквизитах чека данные суммы должны указываться суммарно по всем позициям чека , как «сумма встречным предоставлением». Передается только для льготных рецептов с частичным дотированием, для рецептов со 100% льготой этот реквизит передавать в составе ФД не нужно. Реквизит ss всегда должен следовать после первого разделителя «&», название реквизита в качестве префикса не указывается. Если тег 1191 не содержит информации о доле отпуска (отпуск полной упаковки), после префикса «mdlp» перед реквизитом ss добавляется разделитель «&».
Реквизит ss всегда завершается символом «&». Значение реквизита ss – строка, в которой допустимы только символы [0..9], которая интерпретируется как десятичное число с фиксированной точностью 2 знака после десятичного разделителя целой и дробной части.

Примеры допустимых значений тега 1191 при субсидии 123,00 руб.: «mdlp&12300&», «mdlp2/12&12300&».

Добавляем к передаче кода маркировки передачу тега 1191:

Если всё прошло удачно, то в личном кабинете Честного Знака в исходящих документах появится документ с типом 10511 — Розничная продажа с использованием ККТ, тип загрузки в систему — ОФД.

По поводу прошивки и драйверов

Версия драйвера использовалась 4.14.0.772

Прошивка "Сборка ПО: 5190" от 29.04.2019.

Никаких лицензий для ККТ не покупалось, было сделано только обновление прошивки через тест драйвера. Почему я хотел бы заострить на этом внимание — нас по телефону на протяжении нескольких недель терроризировал один продажник, уверяя что если мы у него не купим лицензии на все наши кассы, то маркировка у нас работать не будет.